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第一部分  辽宁省抚顺市统计局概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市统计局决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省抚顺市统计局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省抚顺市统计局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省抚顺市统计局概况

一、主要职责

1.负责组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时；拟订全市统计工作的法规、统计改革、统计现代化建设规划及统计普查、调查计划；组织领导和监督检查全市各县区、各部门的统计工作和统计法律、法规的实施；会同有关部门做好政府绩效考核相关指标的拟订、收集、汇总工作。

2.贯彻执行国家、省的基本统计制度、统计标准和统计指标体系；建立健全全市国民经济核算体系；组织实施全市及各县区国民经济核算制度和全市投入产出调查制度，核算全市及各县区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理和指导全市国民经济核算工作。

3.会同有关部门拟订重大国情国力普查计划，组织实施全市人口、经济、农业等国情国力和重大专项调查；收集、汇总、整理和提供有关国情国力、省情省力、市情市力方面的统计数据。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等行业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、旅游业、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等行业全市性基本统计数据。

5.组织实施、收集、汇总、整理和提供能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等专业统计调查及有关统计数据，综合整理和提供资源、城乡建设、对外贸易和对外经济等全市性基本统计数据；统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息管理和发布制度。

6.组织全市各县区、各部门对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境情况进行统计调查、统计分析和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

7.组织、管理全市各县区、各部门的统计调查项目；指导专业统计基础工作和基层统计业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

8.协助管理各县区统计局局长和副局长，指导全市统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全市统计专业技术职务资格考试、评审工作和统计从业资格认定工作。

9、建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定全市各县区、各部门统计数据库、网络的基本标准和运行规则，指导各地区统计信息化系统建设。

10.收集和整理市外统计数据，组织和实施与外省市间的统计资料交换和统计交流合作项目。

11.承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市统计局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市统计局、抚顺市普查中心

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1186.11万元，包括：

1.财政拨款收入1186.11万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1186.11万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加1186.11万元，增长0.00%,主要原因：新增五经普项目。

（二）支出总计1186.11万元，包括：

1.基本支出1072.86万元，占支出总计的90.45%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出901.79万元；商品和服务支出92.88万元；对个人和家庭的补助78.18万元。

2.项目支出113.26万元，占支出总计的9.55%。主要包括专项统计业务、统计抽样调查、专项普查活动等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加1186.11万元，增长0.00%,主要原因：项目增加。

（三）年末结转和结余0.00万元

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年度财政拨款支出1186.11万元，其中：基本支出1072.86万元，项目支出113.26万元。与上年相比，财政拨款支出增加1186.11万元，增长0.00%，主要原因：新增二级单位。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的105.80%，其中：基本支出完成年初预算的105.69%，项目支出完成年初预算的106.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1186.11万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出836.08万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）695.73万元,主要是基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金等支出，完成年初预算的113.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各类保险等支出调整。

（2）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）16.45万元,主要是办公费、印刷费、委托业务费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）94.61万元,主要是办公费、差旅费、两员劳动报酬等支出，完成年初预算的118.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末追加项目经费。

（4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）2.20万元,主要是办公费、劳务费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（5）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）27.09万元,主要是事业单位的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初一致。

2.社会保障和就业支出224.57万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）18.23万元,主要是离休人员经费等支出，完成年初预算的54.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位已无离休人员。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）78.48万元,主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的100.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加保险。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）63.44万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的90.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）64.42万元,主要是抚恤金等支出，完成年初预算的161.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加抚恤金。

3.卫生健康支出44.72万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）43.12万元,主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.60万元,主要是事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

4.住房保障支出80.75万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）80.75万元,主要是在职人员公积金等支出，完成年初预算的98.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.93万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无差异。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.93万元，公务用车购置及运行维护费3.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无差异。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无差异等。

2.公务接待费0.93万元，占“三公”经费支出的23.66%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无差异。2023年国内公务接待累计47批次、233人、0.93万元主要用于无差异等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费比上年增加0.93万元，增长0.00%，主要是无差异等原因。

3.公务用车购置及运行费3.00万元，占“三公”经费支出的76.34%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无变化。比上年增加3.00万元，增长0.00%，主要是无变化等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.00万元，主要用于单位公车经费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1072.85万元，其中：人员经费979.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费92.88万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出91.08万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加91.08万元，增长0.00%，主要原因是机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个，涉及资金113.26万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

（2）绩效评价情况。通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是统计方式方法未能及时更新;二是统计人员素质参差不齐。下一步将采取以下措施加以改进：一是改进统计方法，全面真实反映经济发展情况。二是提高统计人员素质，提升全市统计工作水平。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件

辽宁省抚顺市统计局2023年度部门决算公开.docx